OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE
po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku
Služba za Civilnu zaštitu
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje) |
|
1. |
Preventivna intervencija na klizištima u naseljima: Kuge, Zubovo Brdo, Špionica Srednja i kod Kugićkog potoka u naselju Bjelave / 45111230-9 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-4783-2/17 |
JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 |
18.300,00 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 30 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao |
15.02.2018. |
datum računa: 13.09.2018 godine iznos računa: 21.410,70 KM sa PDV-om |
|||
|
2.
|
Geomehanička ispitivanja tla i izrada Glavnog projekta sanacije za potrebe sanacije klizišta “Lisovići” u Lisovićima, općina Srebrenik |
Konkurentski zahtjev broj: 07-4783-3/17 |
Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla / ID broj: 4209090300009 |
7.650,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih predmetnih usluga i izvršene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji, te ispostavljanju računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje / Rok za obavljanje predmetnih usluga je 30 dana od dana potpisivanja ugovora |
23.04.2018. |
||||
|
3.
|
Javna nabavka Vatrogasnog vozila / 34144210-3 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-1785/18 |
Musić Trucks DOO Srebrenik / ID broj: 4210227640005 |
42.735,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema vozila i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 10 dana od dana zaključivanja ugovora |
08.06.2018. |
||||
| 4. | Preventivna intervencija na klizištu u naselju Seona | Konkurentski zahtjev broj: 07-2078/18 |
ITK Musić DOO SREBRENIK ID Broj: 4209163110009 |
4266,80 KM + PDV / Plaćanje će se izvršitiu roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa. | 04.07.2018. |
Datum računa: 27.08.2018. Iznos računa: 4.992,16 KM sa PDV-om
|
|||
| 5. | Izrada Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe sanacije klizišta “Gornji Hrgovi” u Gornjim Hrgovima, općina Srebrenik i Glavnog projekta sanacije. | Konkurentski zahtjev broj: 07-2220/18 | GEORAD DOO TUZLA ID Broj: 4209239970002 | 7200,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih predmetnih usluga i izvršene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji, te ispostavljanju računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje. | 09.07.2018. |
17.09.2019. 7200,00 KM+PDV
|
|||
| 6. | Izrada Inženjersko-geoloških i geomehaničkih ispitivanja tla i izrada Glavnog projekta sanacije klizišta “Strančevica-Tinja Donja” općina Srebrenik | Konkurentski zahtjev broj: 07-2219/18 | GEORAD DOO TUZLA ID Broj: 4209239970002 | 7606,83 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih predmetnih usluga i izvršene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji, te ispostavljanju računa prihvaćenog od strane lica zaduženog za praćenje. | 09.07.2018. |
17.09.2019. 7606,83 KM+PDV |
|||
| 7. | Javna nabavka Hidrauličnog crijeva za WEBER-HYDRAULIK | Konkurentski zahtjev broj: 07-1965/18 | FIRING DOO VISOKO ID broj: 4218200320000 | 5414,00 KM + PDV / Plaćanje izabranom dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa. | 20.06.2018. |
Datum računa: 25.07.2018. Iznos računa: 6.334,38 KM sa PDV-om |
|||
| 8. | Nabavka informatičke opreme za civilnu zaštitu. | Konkurentski zahtjev broj: 07-2424/18 |
MIT-ALEX DOO TUZLA ID broj: 4209109500004 |
2782,96 KM + PDV / Plaćanje izabranom dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa. | 01.08.2018. |
Datum računa: 12.09.2018 Iznos računa: 3.256,06 KM sa PDV
|
|||
| 9 | Nabavka vatrogasnih potisnih crijeva |
konkurentski zahtjev broj:07-4394/18 |
“Hidraulic servis” d.o.o. Kakanj ID broj 4218993560006 |
1.296,00 + PDV/Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema predmetne robe i prihavtanja računa od strane koordinatora | 03.12.2018.g |
19.02.2019. 1296,00 KM+PDV
|
*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
M. P.
Potpis odgovorne osobe
____________________
