Grad
Srebrenik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

Nabavka pjenila za gašenje požara / 35111520-6

Konkurentski zahtjev broj: 07-1963/17

FINANC DOO Mostar / ID broj: 4227140660000

5.115,00 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 60 dana od dana zaključivanja ugovora

13.07.2017.

21.09.2017.

Iznos:

5.984,55 KM sa PDV-om

Datum računa: 07.08.2017.

Iznos računa:

5.984,55 KM sa PDV-om

2.

Odijela za potrebe vatrogasne službe / 18130000-9

Konkurentski zahtjev broj: 07-1962/17

“FIRE-TRADE” DOO Srebrenik / ID broj: 4210209150009

8.401,00 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 60 dana od dana zaključivanja ugovora

24.07.2017.

27.09.2017.

Iznos:

9.829,17 KM sa PDV-om

Datum računa: 23.08.2017.

Iznos računa:

9.829,17 KM sa PDV-om

3.

Tehnička oprema za civilnu zaštitu / 30200000-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-1962/17

“FIRE-TRADE” DOO Srebrenik / ID broj: 4210209150009

2.542,14 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema robe i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku je 60 dana od dana zaključivanja ugovora

24.07.2017.

15.08.2017.

Iznos:

2.974,30 KM sa PDV-om

Datum računa: 15.08.2017.

Iznos računa:

2.974,30 KM sa PDV-om

4.

Izvođenje radova na opremanju Vatrogasnog doma / 45400000-1

Konkurentski zahtjev broj: 07-4297/17

HM MUSIĆ DOO Srebrenik / ID broj: 4210224620003

7.897,44 KM + PDV / Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u roku od 15 dana od dana završetka radova i prihvatanja istih u skladu sa zakonskim propisima od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

11.12.2017.

Iznos:
9.240,01 KM sa PDV-om

Iznos računa:
9.240,01 KM sa PDV-om