OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2022. – 31.12.2022. GODINE
po direktnom sporazumu
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje |
|
1. |
Nabavka Službenih novina TK |
Direktni sporazum 761-8-1-92/21 |
Skupština TK Tuzla 4209418630001 |
300,00 KM + PDV Plaćanje će se izvršiti polugodišnje po ispostvljenim računima |
14.12.2021.g | ||||
| 2. | Godišnja pretplata na časopis ZIPS |
Dikretni sporazum 761-8-1-94/21 |
Privredna štampa d.o.o. Sarajevo 4200088140005 |
427,35 KM + PDV
|
15.12.2021.g | ||||
| 3. | Pregled i održavanje električnog lifta |
direktni sporazum 761-8-1-95/21 |
Euro lifting d.o.o. Srebrenik 42182400890003 |
780,00 KM + PDV Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge i ispostavljanja računa |
16.12.2021.g
|
||||
| 4 | Nabavka 1 registra propisa BiH |
direktn i sporazum 761-8-1-93/21 |
Fineks d.o.o Sarajevo 4200034640002 |
200,00 KM + PDV Plaćanje će se vršiti unaprijed ili u roku od 30 dana od dana prijema knjiga |
15.12.2021.g | ||||
| 5 | Tehnički pregled gradskih i vatrogasnih vozila |
direktni sporazum 761-8-2-1/22 |
Agram d.o.o. LJubuški 4272097340000 |
1051,82 KM + PDV Plaćanje će se vršiti nakon izvršenog tehničkog pregleda i ispostavljenog računa |
16.12.2021.g | ||||
| 6 | Nabavka časopisa Poslovni konsultant |
direktni sporazum 761-8-1-3/22 |
Finconsunt d.o.o. Tuzla 42098008770009 |
300,00 KM + PDV | 23.12.2021.g | ||||
| 7 | Nabavka časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” |
direktni sporazum 761-8-1-5/22 |
FEB d.d. Sarajevo 4200566060004 |
235,04 KM + PDV
|
23.12.2021.g | ||||
| 8 | Održavanje web stranice grada Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-2-4/22 |
Futura multimedia d.o.o. Tuzla |
1025,64 KM + PDV plaćanje polugodišnje u dvije rate |
|||||
| 9 | Održavanje softvera “DataNova” za matične evidencije |
pregovarački postupak 761-4-2-7/22 |
“Itineris” d.o.o. Tuzla 4209718600007 |
3000,00 KM + PDV plaćanje u mjesečnim ratama od po 250,00 KM |
14.01.2022.g | ||||
| 10 | Usluge platnog prometa u 2022.godini |
direktni sporazum 761-8-2-8/22 |
NLB d.d. Sarajevo 4209039610001 |
4800,00 KM + PDV plaćanje paušalo po 400 KM mjesečno |
20.01.2022.g | ||||
| 11 | Nabavka Službenih novina FBiH |
direktni sporazum 761-8-1-6/22 |
JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 |
598,29 KM + PDV plaćanje po ispoostavljanom računu |
12.01.2022.g | ||||
| 12 | Vulkanizerske usluge u 2022.g |
direktni sporazum 761-8-2-10/22 |
“FAIP” d.o.o. Srebrenik 4209627470003 |
512,00 KM + PDV usluge vršiti tokom 2022 godine/plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge |
11.01.2022.g | ||||
| 13 | Održavanje softvera Eurobudžet sa uključenim modulima u 2022.godini |
pregovarački postupak 761-4-2-11-5-9/22 |
“Japet” d.o.o. Sarajevo 4200222720005 |
4800,00 KM + PDV plaćanje u mjesečnim ratama po 400 KM |
11.01.2022.g | ||||
| 14 | Nabavka cvijeća za obilježavanje godišnjica značajnih datuma u 2022.godini |
direktni sporazum 761-8-1-13/22 |
Cvijetni studio Lotus Srebrenik 4311552400003 |
2150,00 KM (poonuđač nije PDV obveznik) isporuka po trebovanju/ plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke |
25.02.2022.g | ||||
| 15 | Usluge izrade finansijskog izvještaja za 2021.godinu |
direktni sporazum 761-8-2-12/22 |
SD “DUAL” Srebrenik 4311348540009 |
2000,00 KM ( ponuđač nije PDV obveznik) plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih usluga, ispostavljanja računa |
24.02.2022.g | ||||
| 16 | Medijsko informisanje i oglašavanje svih aktivnosti gradske uprave Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-2-17/22 |
NTV “Jata” Srebrenik 4209156680002 |
4.273,00 + PDV Usluge će se vršiti tokom 2022 godine/ plaćanje jesečno u jednakim ratama po ispostavljenim računima |
11.03.2022.g | ||||
| 17 | Nabavka produžnog kabla za struju – motalice |
¸direktni sporazum 761-8-1-18/22 |
“TOP TOOLS” d.o.o. Srebrenik 4210318520002 |
187,78 KM + PDV Plaćanje će se izvršiti odmah po isporuci robe |
11.03.2022.g | ||||
| 18 | Korištenje licence i podataka o registrovanim pravnim subjektima iz baze drugih usluga i servisa vezano za ovu oblast u 2022.g |
direktni sporazum 761-8-2-23/22 |
LRC Ilidža 4200409550006 |
1500,00 KM + PDV
|
30.03.2022.g | ||||
| 19 | Održavanje bravarskih instalacija u zgradi organa uprave |
direktni sporazum 761-8-3-31/22 |
“Herceg” d.o.o. Srebrenik 4209142540003 |
416,24 + PDV
|
22.04.2022.g | ||||
| 20 | Održavanje video nadzora u gradu Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-2-34/22 |
ADM ELECTRONICS
4210248300000 |
4226,51 KM + PDV dobavljač će pratiti i blagovremeno izvršavati usluge održavanja vide nadzora/ plaćanje će se vršiti po prihvaćenim privremenim situacijama svaka dva mjeseca u roku od 15 dana |
27.04.2022.g | ||||
| 21 | Nabavka alata i opreme za održavanje dvorišta grada socijelnog stanovanja |
direktn sporazum
761-8-1-35/22 |
“Hypomerket” d.o.o. Srebrenik 4209643910005 |
458,04 KM Isporuka odmah/ plaćanje po ispostavljanju računa |
05.05.2022.g | ||||
| 22 | Nabavka mobilnog internet Flat Netmobile |
direktni sporazum 761-82-32/22 |
“BH TELECOM” d.d. Sarajevo 42002111000005 |
210,00 KM + PDV obavljanje usluga traje 21 mjesec/ plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec |
06.05.2022g. | ||||
| 23 | Izrada saobraćajnog rješenja na području grada Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-2-39/22 |
“Euro desing” d.o.o. Tuzla 4210465230001 |
6.000,00 KM + PDV Rok za izradu saobraćajnog rješenja je 15 juni 2022.godine/plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana nakon dostavljanja projekta i ugradnje eventualnioh primjedbi po izvršenoj reviziji |
28.04.2022.g | ||||
| 24 | Nabavka betonskih stubića |
direktni sporazum 761-8-1-43/22 |
“Ingram” d.d. Srebrenik 42092425000009 |
135,47 KM + PDV Plaćanje po predračunu
|
02.06.2022.g | ||||
| 25 | Usluge ljekarskog pregleda profesionalnih vatrogasaca |
direktni sporazum 761-8-2-49/22 |
JZU Dom zdravlja Srebrenik 4209361690002 |
766,68 KM + PDV plaćanje odmah po isvršenoj uslugi |
29.06.2022.g | ||||
| 26 | Godišnja pretpalata na pravnu bazu svih propisa u BiH – internet pristup |
direktni sporazum 761-8-2-58/22 |
Paragraf Lex ba Banja Luka 4403974260001 |
392,00 KM + PDV Nakon sprovedene procedure i dostavljanja računa |
14.07.2022.g | ||||
| 27 | Godišnje održavanje domene web stranice |
direktni sporazum 761-8-2-61/22 |
Univerzitet u Sarajevu 4200494560007 |
25,64 KM + PDV plaćanje odmah po predračunu |
22.08.2022.g | ||||
| 28 | Kontrola i ispitivanja protivpožarnih aparata i hidranata u vlasništvu Grada Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-2-65/2 |
“Vatrogasno” d.o.o. Srebrenik 4209661490005 |
1386,00 km + pdv (PONUĐAČ NIJE pdv OBVEZNIK)
|
22.08.2022.G | ||||
| 29 | Nabavka auto guma |
direktni sporazum 761-8-1-67/22 |
“Demis” d.o.o. Srebrenik |
982,91 + PDV Isporuka robe u roku od 5 dana od dana pšotpisivanja ugovora/Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke robe |
06.09.2022.g | ||||
| 30 | Ispitivanje dišnih vatrogasnih aparata |
direktni sporazum 761-8-2-68/22 |
“Teve varnbost elektrotehnika” Visoko |
1.260,00 KM + PDV rok za izvršenje usluge je 15 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 15 dana od dana izvršenja usluge |
12.09.2022.g | ||||
| 31 | Nabavka zastava za postavljanje na jarbolima u gradu Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-1-71/22 |
“R&S” d.o.o. Sarajevo |
360,00 KM + PDV Isporuka robe u roku od 10 dana od dana donošenja odluke i dostavljanja narudžbenice/plaćanje nakon isporuke robe i ispostavljanja računa u roku 15 dana |
26.09.2022.g | ||||
| 32 | Godišnji pregled tehničke ispravnosti lifta i izdavanje upotrebne dozvole za isti |
direktni sporazum 761-8-2-72/22 |
“TEHNOINSPEKT” d.o.o. Sarajevo |
320,00 KM + PDV Vrijeme obavljanja usluga je 2022. godina, trajanje upotrebne dozvole je ograničeno na godinu dana od dana izvršene usluge/plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa |
26.09.2022.g | ||||
| 33 | Nabavka obavljanja usluge održavanja liftova u zgradi socijalnog stanovanja u Špionici |
direktni sporazum 761-8-2-74/22 |
“EURO LIFTING” d.o.o. Srebrenik |
1.680,00 KM + PDV Vrijeme obavljanja usluga je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
05.10.2022.g | ||||
| 34 |
Nabavka servisiranja mašine za održavanje higijene u zgradi gradske uprave |
direktni sporazum 761-8-2-75/22 |
“SYSTEMIC” d.o.o. Srebrenik |
2.420,00 KM + PDV Vrijeme obavljanja usluga odmah po zaključivanju ugovora / plaćanje u roku od 15 dana od dana izvršene usluge, ispostavljanja računa i prihvatanja istog od strane lice zaduženog za realizaciju ugovora i ugovornog organa |
12.10.2022.g | ||||
| 35 | Nabavka za obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila u vlasništvu grada Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-2-77/22 |
“FAIP” d.o.o. Srebrenik |
545,00 KM Vrijeme obavljanja usluga 2022. godina/plaćanje u roku od 15 dana nakon izvršene usluge i ispostavljanja i prihvatanja računa od strane lica zaduženog za relizaciju predmetnog ugovora i ugovornog organa |
17.10.2022.g | ||||
| 36 | Obavljanje usluga održavanja liftova u zgradi socijalnog stanovanja u Tinji |
direktni sporazum 761-8-2-80/22 |
“EURO LIFTING” d.o.o. Srebrenik |
840,00 KM + PDV Vrijeme obavljanja usluga je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa |
18.10.2022.g | ||||
| 37 | Nabavka zastava za postavljanje na jarbolima |
direktni sporazum 761-8-1-81/22 |
“R&S” d.o.o. Sarajevo |
220,00 KM + PDV Rok isporuke 7-10 dana, plaćanje nakon isporuke robe i ispostavljanja računa i prihvatanja istog od strane lica zaduženog za praćenje realizacije predmetne nabavke i ugovornog organa |
20.10.2022.g | ||||
| 38 | Nabavka i aktivacija (upgrade) licence antivirusa Sophos EndPoint Protection Standard |
direktni sporazum 761-8-2-82/22 |
“INFONET” d.o.o. Tuzla |
2.838,00 KM + PDV Rok za realizaciju ugovora je 15 dana nakon zaključivanja ugovora i izdavanja naloga od strane zaduženog lica za realizaciju ugovora/plaćanje nakon instaliranja i nadogradnje predmeta nabavke i ispostavljanja računa, kojeg mora prihvatiti lice zaduženo za praćenje realizacije predmetne nabavke i ugovornog organa |
04.11.2022.g | ||||
| 39 | Nabavka i aktivacija (upgrade) jednogodišnje licence za Firewall tipa FullGuard Bundle za SW UTM za 100 IP adresa (korisnika) |
direktni sporazum 761-8-2-83/22 |
“INFONET” d.o.o. Tuzla |
3.648,00 KM + PDV Rok za realizaciju ugovora je 15 dana nakon zaključivanja ugovora i izdavanja naloga od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora |
04.11.2022.g | ||||
| 40 | Nabavka vatrogasne radne i svečane odjeće za profesionalne vatrogasce i strukture Civilne zaštite |
direktni sporazum 761-8-1-84/22 |
“USLUŽNOST” d.o.o. Sarajevo |
4.245,00 KM + PDV Rok za isporuku robe je 15 dana od dana zaključivanja ugovora/plaćanje nakon isporuke robe, sačinjavanja izvještaja o prijemu i ispostavljanja računa u roku 30 dana kojeg mora prihvatiti lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora |
31.10.2022.g | ||||
| 41 | Nabavka alata za održavanje dvorišta i zgrada socijalnog stanovanja |
direktni sporazum 761-8-1-89/22 |
PJ “Garden Centar” Srebrenik |
1.212,66 KM + PDV Rok za isporuku nakon potpisivanja ugovora po nalogu lica koje će pratiti realizaciju ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke alata i ispostavljanja računa i prihvatanja istog od strane lica zaduženog za praćenje realizacije predmetne nabavke i ugovornog organa |
15.11.2022.g | ||||
| 42 | Nabavka usluga čišćenja prostora na kojem su se nalazili stari objekti socijalnog stanovanja |
direktni sporazum 761-8-2-93/22 |
“JATA GROUP” d.o.o. Srebrenik |
4.356,88 KM + PDV Rok za izvršenje usluga 15 dana od dana zaključivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge |
21.11.2022.g | ||||
| 43 | Nabavka auto guma za gradska i vatrogasna vozila grada Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-1-100/22 |
“DEMIS” d.o.o. Srebrenik |
2.080,34 KM + PDV Rok za isporuku 15 dana od dana zaključivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke robe, ispostavljanja računa i prihvatanja istog od strane lica koje će pratiti realizaciju ugovora i Ugovornog organa |
29.11.2022.g | ||||
| 44 | Nabavka nove elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i konsultantskih usluga pri implementaciji sistema FUK-a |
direktni sporazum 761-8-2-2-25-2/23 |
Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju “FMC” Sarajevo |
5.990,00 KM + PDV Plaćanje će se izvršiti po ispostavljanju računa sa izvještajem o izvršenim uslugama od strane dobavljača i prihvatanja računa od strane lica koje će pratiti realizaciju ugovora i ugovornog organa |
09.01.2023.g |
