OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE
po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje) |
|
1. |
Nabavka opreme i dijelova za općinska i vatrogasna vozila u 2019.godini |
Konkurentski zahtjev/ Okvirni sporazum broj:074211/18 |
“Mirado” d.o.o. Tuzla/ID broj 4209070880009 |
13.333,00 + PDV/plaćanje u roku od 30 dana od prihvatanja računa/garantni period za isporučenu robu je 12 mjeseci i teče od dana prijema robe | 19.11.2018.g |
19.12.2019.g. 10.193,70 KM sa PDV-om |
|||
| 2. | Održavanje općinskih i vatrogasnih vozila u 2019.godini |
Konkurentski zahtjev /Okvirni sporazum broj:07-4207/18 |
“Autoelektrika Fazlić” d.o.o. Srebrenik ID broj |
12.820,51 + PDV/ plaćanje u rroku od 15 dana od dana ispostavljanja računa o izvršenim uslugama | 14.11.2018.g. |
31.12.2019.g. 12.710,00 KM sa PDV-om |
|||
| 3. | Lot 1 – osiguranje općinskih i vatrogasnih vozila u 2019.godini |
Konkurentski zahtjev broj:07-4210/18 |
“Triglasv osiguranje” d.d. Sarajevo ID broj 4200247470003 |
4.094,50 KM + PDV/premija osiguranja po svakom vozilu će se plaćati na temelju izdatih polisa osiguranja |
03.12.2018.g |
02.12.2019.g. 4.170,30 KM sa PDV-om |
|||
| 4. | Lot 2- osiguranje imovine u 2019.godini | Konkurentski zahtjev broj:07-4210/18 |
“Sarajevo osiguranje” d.d. Sarajevo ID broj 4200326930001 |
2.535,77 KM + PDV/plaćanje premije osiguranja će se vršiti u četiri jednake rate svaka tri mjeseca | 30.11.2018.g |
21.01.2019.g. 2.535,77 KM sa PDV-om |
|||
| 5. | Lot 3 – osiguranje lica u 2019.godini | Konkurentski zahtjev broj:07-4210/18 |
“Sarajevo osiguranje” d.d. Sarajevo ID broj 4200326930001 |
2.116,00 KM + PDV/plaćanje će se vršiti u 12 jednakih mjesečnih rata | 30.11.2018.g. | 21.01.2019.g.
2.116,00 KM sa PDV-om |
|||
| 6. | Nabavka materijala za čišćenje, robe za reprezentaciju i paketi za PŠ | Konkurentski zahtjev broj:07-4554/18 |
“Klas” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209539440007 |
11.190,60 KM + PDV/plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa od strane lica za praćenje ugovora | 30.11.2018.g. | 25.12.2019.g.
12.845,87 KM sa PDV-om |
|||
| 7. | Nabavka štampanih obrazaca, knjiga. korićenje službenih listova i dr. |
Konkurentski zahtjev broj:07-4717/18 |
“Maxi plus” d.o.o. Tuzla ID broj 4210261580003 |
8.000,00 KM +PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja računa | 21.12.2018.g | 24.12.2019.g.
6.062,78 KM sa PDV-om |
|||
| 8. | Nabavka kancelarijskog materijala u 2019.g |
Konkurentski zahtjev broj:07-4498/18 |
“Aero exclusive”d.o.o. Tuzla ID broj: 4200061610000 |
11.394,00 KM + PDV /plaćanje u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa |
09.01.2019.g | 31.12.2019.g.
12.388,78 KM sa PDV-om |
|||
| 9. | Nabavka tonera u 2019.g |
Konkurentski zahtjev broj:07-4719/18 |
“Defter” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200303990007 |
5.800,00 KM + PDV/ plaćanje u roku od 30 dana od privatanja računa/ | 10.01.2019.g | 25.12.2019.g.
3.257,59 KM sa PDV-om |
|||
| 10 | Nabavka jednog laptopa |
Konkurentski zahtjev broj: 761-7-1-76-3-52/19 |
“Neutrino” d.o.o. Tuzla
ID broj 4209103050007 |
1155,00 KM + PDV
Rok za isporuku 5 dana/plaćanje u roku od 5 dana od dana prijema robe
|
11.10.2019.g | 15.11.2019.g.
1.351,35 KM sa PDV-om |
|||
| 11 | Nabavka jednog polovnog putničkog motornog vozila za potrebe službi grada Srebrenik |
Konkurentski zahtjev
broj: 761-7-1-85-3-58/19 |
“Eurocentar” d.o.o. Sarajevo
ID broj |
10.247,86 + PDV isporuka u roku od 5 dana/ plaćanje u roku od 15 dana/ garantni rok za motor i mjenjač 6 mjeseci |
11.11.2019.g | 26.11.2019.g.
11.990,00 KM sa PDV-om |
*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
M. P.
Potpis odgovorne osobe
____________________
