OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE
po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje) |
|
1. |
Nabavka goriva 2020-2021 god
|
otvoreni postupak 761-1-1-86-3-59/19 |
“Kopex Sarajlić” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209271860006 |
88150,00 + PDV ispostavljanje računa mjesečno/plaćanje u roku od 30 dana |
03.12.2019.g. | ||||
| 2. | Nabavka opreme i dijelova za općinska i vatrogasna vozila |
Konkurentski zahtjev 761-7-1-102-3-68/19
|
“Mirado” d.o.o. Tuzla ID broj 4209070880009 |
13272,22 + PDV roka za isporuku 3 dana/plaćanje u roku od 30 dana/garantni rok za isporučenu robu 12 mjeseci |
17.12.2019.g. | ||||
| 3. | održavanje i popravka vatrogasnih i putničkih vozila |
konkurentski zahtjev 761-7-2-97-3-65/19 |
“Autoelektrika Fazlić” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209988570002 |
12.564,00 + PDV 3,70 KM nor/sat vršenje usluga u roku os 24 sata/plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa |
02.12.2019.g | ||||
| 4. | Nabavka tonera |
konkurentski zahtjev 761-7-1-100-3-67/19 |
“Deftar” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200303990007 |
3494,00 KM + PDV isporuka robe odmah po izdavanju naloga/plaćanje u roku od 30 dana |
06.01.2020.g | ||||
| 5. | Nabaka štampanih obrazaca, knjiga, korićenje i dr |
konkurentski zahtjev 761-7-1-112-3-77/19 |
“Maxi plus” d.o.o. Tuzla ID broj 4210261580003 |
8373,00 KM + PDV isporuka u roku od 3 dana od dana dostavljanja naloga/plaćanje u roku od 15 dana |
07.01.2020.g | ||||
| 6. | Nabavka materijala za čišćenje i roba za reprezentaciju i paketa za godišnjice porodica šehida |
konkurentski zahtjev 761-7-1-111-3-76/19 |
“Klas” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209359440007 |
11195,55 KM + PDV isporuka u roku od 3 dana /plaćanje u roku od 30 dana |
30.12.2019.g | ||||
| 7. | Nabavka kancelarijskog materijala |
konkurentski zahtjev 761-7-1-109-3-75/19 |
“Aero exslusive” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200061610026 |
9.777,05 + PDV Ispšoruka sukcesivno u toku godine/plaćanje u orku od 30 dana |
15.01.2020.g | ||||
| 8. | Osiguranje gradskih i vatrogasnih vozila u 2020.godini |
konkurentski zahtjev 761-7-2-91-3-62/19 |
“Brčko gas osiguranje” d.d Brčko ID broj 4600013830144 |
3.784,23 KM+PDV | 24.01.2020.g | ||||
| 9. | Osiguranje imovine za 2020.godinu |
konkurentski zahtjev 761-7-2-91-3-62/19 |
“ASA Osiguranje” d.d. Sarajevo ID broj 4201261240009 |
1800,27 + PDV | 02.12.2019.g | ||||
| 10 | Osiguranje lica za 2020.godinu |
konkurentski zahtjev 761-7-2-91-3-62/19 |
“ASA osiguranje” d.d. Sarajevo ID broj 4201261240009 |
2125,44 + PDV | 02.12.2019.g. | ||||
| 11 | Nabavka usluga xDSL Flat internet usluga |
otvoreni postupak 761-1-2-99-3-66/19 |
“BH Telecom” d.d. Sarajevo ID broj 4200211100005
|
14.137,68 KM + PDV | 26.12.2019.g | ||||
| 12j | Fiksna IP telefonija |
otvoreni postupak 761-1-2-99-3-66/19 |
“BH Teleciom” d.d. Sarajevo ID broj 4200211100005 |
29.051,72 KM + PDV | 05.06.2020.g | ||||
| 13 | Nabavka namještaja za potrebe organa uprave |
kon kurentski zahtjev 761-7-1-33-3-42/20 |
“Konjuh” d.d. Živinice ID broj 4209045770002 |
4.170,00 KM + PDV rok isporke 45 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema robegarantni rok za svaku robu je 2 godine |
30.07.2020.g | ||||
| 14 | Nabavka namještaja za potrebe Općinskog suda u Srebreniku |
konkurentski zahtjev broj 761-7-1-33-3-42/20 |
“Hefele BH” d.o.o. Gračanica ID broj 4210036970005 |
4.215,00 KM + PDV rok za isporuku robe je 45 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od isporuke robe/garantni rok 2 godine |
16.07.2020.g |
17.08.2020. g. 4.931,55 KM sa PDV-om |
|||
| 15 | Nabavka 1 novog računara i 10 komada LED monitora 18,5 za potrebe organa državne službe grada Srebrenik |
konkurentski zahtjev 761-7-1-32-3-41/20 |
“Ingel” d.o.o. Tuzla ID broj 4209157810007 |
4520,00 KM + PDV rok za isporuku robe 10 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema robe |
05.08.2020.g |
21.08.2020. g. 5.288,40 KM sa PDV-om |
|||
| 16 | Nabavka 10 komada refurbished računara sa licencnim operativnim sistemom Vin 10 Pro & bita za potrebe organa državne slzžbe |
konkurenstki zahtjev 761-7-1-32-3-41/20 |
“Facit” d.o.o. Sarajevo ID broj 4201483810008 |
2.496,30 KM + PDV Rok za isporuku robe je 10 dana od potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema robe |
16.07.2020.g |
10.08.2020. g. 2.920,67 KM sa PDV-om |
|||
| 17. | Nabavka 8 novih A4 printera (printer,kopir,skener i faks) , 7 novih A4 prinetra i 2 slušalice za potrebe organa uprave državne službe |
konkurentski zahtjev 761-7-1-32-3-41/20 |
“Ingel” d.o.o. Tuzla ID broj 4209157810007 |
5.780,00 KM + PDV rok za isporuku robe je 10 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od dana preuzimanja robe |
05.08.2020.g |
21.08.2020. g. 3.205,80 KM sa PDV-om (prvi dio računa) |
|||
| 18 | Nabavka 6 novih računara, 1 laptopa i 1 prijenosnog printera za potrebe Općinskog suda u Srebreniku |
konkurentski zahtjev 761-7-1-32-3-41/20 |
“Neutrino” d.o.o. Tuzla ID broj 4209103050007 |
12.530,00 KM + PDV Rok za isporuku robe je 10 dana od potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema robe
|
16.07.2020.g |
17.08.2020. g. 14.660,10 KM sa PDV-om |
|||
*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
M. P.
Potpis odgovorne osobe
____________________
