OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE
po direktnom sporazumu
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje |
|
1. |
Usluge tehničkog pregleda za općinska i vatrogasna vozila u 2017. godini / 71631200-2 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4816-6/16 |
SELIMPEX DOO Srebrenik / ID broj: 4209244620001 |
943,72 KM + PDV |
21.11.2016. |
Datum računa: 19.12.2017. Iznos računa: 1.008,49 KM |
|||
|
2. |
Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja općinskih i vatrogasnih vozila u 2017. godini / 50112300-6 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4816-7/16 |
FAIP DOO Srebrenik / ID broj: 4209627470003 |
1.100,00 KM |
21.11.2016. |
29.12.2017. Iznos: 516,00 KM |
Datum računa: 26.12.2017. Iznos računa: 516,00 KM |
||
|
3. |
Službene novine Tuzlanskog kantona za 2017. godinu / 22211100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-5505/16 |
Skupština Tuzlanskog kantona / ID broj: 4209418630001 |
300,00 KM |
30.12.2016. |
Datum računa: 26.07.2017. Iznos računa: 300,00 KM |
|||
|
4.
|
Nabavka 2 IT Časopisa (BUG i Mreža) u 2017. godini / 22211000-2 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-5513/16 |
IPRESS DOO / ID broj: 4272369010004 |
169,23 KM + PDV |
30.12.2016. |
19.10.2017. Iznos računa: 198,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 18.04.2017.
Iznos računa: 198,00 KM sa PDV-om |
||
|
5. |
Godišnje održavanje softvera za matične evidencije (DataNova) za 2017. godinu / 48900000-7 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-5514/16 |
ITINERIS DOO TUZLA / ID broj: 4209718600007 |
2.400,00 KM + PDV |
30.12.2016. |
Datum računa: 31.12.2017.
Iznos računa: 2.808,00 KM sa PDV-om |
|||
|
6.
|
Službeni glasnik BiH i Službene novine FBiH / 22211100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-359/17 |
JP NIO SLUŽBENI LIST BIH / ID broj: 4200226120002 |
991,45 KM + PDV |
03.02.2017. |
Datum računa: 31.12.2017.
Iznos računa: 1.160,00 KM sa PDV-om |
|||
|
7.
|
Nabavka cvijeća |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-857/17 |
TR “KALA 2” / ID broj: 4310236020006 |
130,00 KM |
13.03.2017. |
19.10.2017. Iznos računa: 130,00 KM |
Datum računa: 19.09.2017. Iznos računa: 130,00 KM |
||
|
8.
|
Nabavka 3 zastave na jarbolima ispred zgrade općine Srebrenik / 35821000-5 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-897/17 |
Krojački salon ZONIĆ / ID broj: 4309031450000 |
420,00 KM + PDV |
17.03.2017. |
04.05.2017. Iznos: 491,40 KM sa PDV-om |
Datum računa: 20.04.2017. Iznos računa: 491,40 KM sa PDV-om |
||
|
9 |
2 registra propisa BiH za 2017. godinu / 22211100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1039/17 |
FINEKS DOO Sarajevo / ID broj: 4200034640002 |
400,00 KM + PDV |
28.03.2017. |
08.06.2017. Iznos: 468,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 10.04.2017. Iznos računa: 468,00 KM sa PDV-om |
||
|
10.
|
Web stranica općine Srebrenik sa hostingom i održavanjem 24/7 u 2017. godini |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-874/17 |
FUTURA MULTIMEDIA DOO Tuzla / ID broj: 4209892890006 |
1.025,64 KM + PDV |
27.03.2017. |
02.08.2017. Iznos: 1200,00 KM sa PDV-om. |
Datum računa: 02.08. 2017.g. Iznos računa: 1200,00 KM sa PDV-om. |
||
|
11.
|
Servisiranje 2 kopir aparata / 50313100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1280/17 |
MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004 |
698,61 KM + PDV |
11.04.2017. |
27.07.2017. Iznos: 817,37 KM sa PDV-om. |
Datum računa: 24.04.2017. g. Iznos računa: 817,37 KM sa PDV-om. |
||
|
12.
|
Izrada ključeva i popravka bravarskih instalacija / 44520000-1 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1281/17 |
SZR SILKA Srebrenik / ID broj: 4309106300009 |
234,00 KM |
13.04.2017. |
Datum računa: 03.10.2017. g. Iznos računa: 234,00 KM |
|||
|
13.
|
Servisiranje 1 kopir aparata / 50313100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1533/17 |
MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004 |
137,71 KM + PDV |
05.05.2017. |
27.07.2017. Iznos: 161,12 KM sa PDV-om. |
Datum računa: 16.05.2017. g. Iznos računa: 161,12 KM sa PDV-om. |
||
|
14.
|
Firewal – jednogodišnja licenca / 48761000-0 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1351/17 |
INFONET DOO Tuzla / ID broj: 4209144750005 |
3.942,75 KM + PDV |
22.05.2017. |
Datum računa: 01.06.2017. g. Iznos računa: 4.613,02 KM sa PDV-om. |
|||
|
15.
|
Sophos jednogodišnja licenca / 48761000-0 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1350/17 |
INFONET DOO Tuzla / ID broj: 4209144750005 |
2.993,36 KM + PDV |
22.05.2017. |
Datum računa: 01.06.2017. g. Iznos računa: 3.502.23 KM sa PDV-om. |
|||
|
16.
|
Krečenje prostorija / 65000000-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-2346/17 |
DAMIR BAU DOO Srebrenik / ID broj: 4209425840003 |
384,62 KM + PDV |
12.07.2017. |
08.08.2017. Iznos: 450,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 26.07.2017.
Iznos računa: 450,00 KM sa PDV-om |
||
|
17.
|
Nabavka itisona / 39531000-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-2365/17 |
ANTEP DOO Špionica / ID broj: 4209575060006 |
323,08 KM + PDV |
17.07.2017. |
19.07.2017. Iznos: 378,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 18.07.2017.
Iznos računa: 378,00 KM sa PDV-om |
||
|
18.
|
Podešavanje, punjenje i puštanje u sistem instalacije klimatizacije u novoj zgradi općine Srebrenik / 50324100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-2095/17 |
REDPRIME DOO TUZLA/ ID broj: 4210009490000 |
200,00 KM + PDV |
30.06.2017. |
Datum računa: 17.08.2017.
Iznos računa: 234,00 KM sa PDV-om |
|||
|
19.
|
Servisiranje 1 kopir aparata i 1 štampača / 50313100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-3314/17 |
MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004 |
443,95 KM + PDV |
19.09.2017. |
Datum računa: 19.10.2017.
Iznos računa: 519,42 KM sa PDV-om
|
|||
|
20.
|
Tehnički pregled – usluga ispitivanja ispušnih plinova za sva motorna vozila u 2017. godini / 50112200-5 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-3532/17 |
SELIMPEX DOO Srebrenik / ID broj: 4209244620001 |
475,54 KM + PDV |
11.10.2017. |
Datum računa: 19.12.2017. Iznos računa: 358,08 KM |
|||
|
21.
|
Nabavka auto-guma za općinska i vatrogasna vozila u 2017. godini / 34350000-5 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4057/17 |
DEMIS DOO Srebrenik / ID broj: 4210106930006 |
1958,97 KM + PDV |
20.11.2017. |
Datum računa: 14.12.2017.
Iznos računa: 2.292,00 KM sa PDV-om |
|||
|
22.
|
Servisiranje 3 kopir aparata / 50313100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4631/17 |
MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004 |
1055,26 KM + PDV |
16.01.2018. |
Datum računa: 31.12.2017.
Iznos računa: 1.234,65 KM sa PDV-om |
|||
|
23. |
Ispuštanje vode iz sistema hlađenja i konzerviranje chillera za zimski režim zaštite uređaja u novoj zgradi administracije općine Srebrenik / 50324100-3 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4344/17 |
REDPRIME DOO TUZLA/ ID broj: 4210009490000 |
170,00 KM + PDV |
22.11.2017. |
Datum računa: 07.12.2017.
Iznos računa: 198,90 KM sa PDV-om |
