OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE
po direktnom sporazumu
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje |
|
1. |
Tehnički pregled vozila u 2019.godini |
Direktni sporazum broj:074209/18 |
“Agram” d.d. Ljuboški/ ID 4272097340000 |
1.173,77 + PDV/rok plaćanja odmah nakon izvršenog tehničkog pregleda i prihvatanja o zaduženog lica za praćenje ugovora i ugovoranog organa | 07.11.2018.g |
02.12.2019.g. 1.181,83 KM sa PDV-om |
|||
| 2 | Nabavka Službenih novina TK u 2019.godini |
Direktni sporazum broj:07-4912/18 |
Skupština TK / ID broj 4209418630001 |
300,00 + PDV/plaćanje polugodišnje po ispostavljenim računima za štampano i elektronsko izdanje
|
06.12.2018.g |
02.12.2019.g. 300,00 KM sa PDV-om |
|||
| 3 | Održavanje softvera Datanova za matične evidencije u 2019.godini |
Direktni sporazum broj:07-5001/18 |
“Itineris” d.o.o. Tuzla/ ID broj 4209718600007 |
2.400,00 KM + PDV/ plaćanja mjesečno nakon prispijeća fakture za održavanje |
18.12.2018 |
31.12.2019.g. 2.808,00 KM sa PDV-om |
|||
| 4 | Održavanje softwera Eurobudžet sa uključenim modulima i održavanje programskih rješenja komunalne naknade u 2019.godini |
Direktni sporazum broj:07-5012/18 |
“Japet” do.o. Sarajevo ID broj |
2.400,00 + PDV / mjesečno po 200,00 KM | 20.12.2018.g. | 02.12.2019.g.
2.808,00 KM sa PDV-om |
|||
| 5 | Održavanje web stranice Općine Srebrenik sa hostingom i održavanjem 24/7 u 2019.godini |
Direktni sporazum in.broj:07-5141/18 |
“Futura multime-dia” d.o.o. Tuzla ID broj |
1025,64 KM + PDV plaćanje polugodišnje u dvije jednake rate |
25.12.2018.g | 05.08.2019.g.
1.200,00 KM sa PDV-om |
|||
| 6 | Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja općinskih vozila u 2019.g |
Dorektni sporazum In.broj:07-4969/18 |
“Faip” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209627470003 |
1060,00 KM + PDV/ plaćanje u roku od 15 dana od dana obavljanja usluge |
14.12.2018.g | 31.12.2019.g.
955,00 KM sa PDV-om |
|||
| 7. | Nabavka Službenih novina FBiH (2 štampanja izdanja i 1 web – internet izdanje) |
direktni sporazum In.broj:07-5193/18 |
JP NIO “Službeni list” BiH ID broj 4200226120002 |
786,32 KM + PDV/ plaćanje po ispostavljenim računima |
15.01.2019.g | 07.10.2019.g.
920,00 KM sa PDV-om |
|||
| 8. | Godišnja pPretplata na časopis “Poslovni konsultant” |
direktni sporazum in.broj:07-5285/18 |
“FIN consult” Tuzla ID broj |
200,00 +PDV plaćanja po ispostavljenim računima |
21.01.2019.g | 11.02.2019.g.
234,00 KM sa PDV-om |
|||
| 9. | Godišnja pretplata na časopis “ZIPS” |
direktni sporazum broj:07-5284/18 |
Privredna štampa Sarajevo ID broj 4200088140005 |
427,35 + PDV Plaćanje po ispostavljenim računima |
21.01.2019.g | 21.01.2019.g.
500,00 KM sa PDV-om |
|||
| 10. | Nabavka 2 registra propisa BiH u 2019.godini |
direktni sporazum broj:07-5192/18 |
“Fineks” d.o.o. Sarajevo ID broj |
400,00 KM + PDV Plaćanje po ispostavljenim računima |
04.02.2019.g | 23.08.2019.g.
468,00 KM sa PDV-om |
|||
| 11. | Godišnja pretplata na časopis “Računovodstvo i poslovne finansije” |
direktni sporazum broj:07-5286/18 |
“FEB” d.d. Sarajevo ID broj 4200566060004 |
235,04 KM + PDV Plaćanje po ispostavljenim računima |
22.02.2019. | 14.01.2019.g.
275,00 KM sa PDV-om |
|||
| 12 | Servisiranje jednog kopir aparata |
direktni sporazum broj:07-842/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj |
361,25 KM + PDV Po ispostavljenom računu |
06.03.2019.g | 11.03.2019.g.
422,66 KM sa PDV-om |
|||
| 13 | Servisiranje 1 kopir aparata |
direktni sporazum broj:071126/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj |
348,20 KM + PDV Po ispostavljenom računu |
03.04.2019.g. | 16.04.2019.g.
407,27 KM sa PDV-om |
|||
| 14. | Pregled i održavanje električnog lifta |
direktni sporazum broj:07-841/19 |
“Euro lifting” d.o.o. Srebrenik ID broj |
780,00 KM + PDV plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja računa |
05.04.2019.G | 31.12.2019.g.
912,60 KM sa PDV-om |
|||
| 15 | Servisiranje dva kopir aparata |
direktni sporatzm broj:07-1598/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
351,30 KM+PDV
po ispostavljenim računima |
09.05.2019.g | 13.05.2019.g.
411,02 KM sa PDV-om |
|||
| 16. | Nabavka zastava |
direktni sporazum Broj:07-1467/19 |
Krojački salon “Zonić” Tuzla ID broj 4309031450000 |
560,00 KM + PDV plaćanje po ispostavljenom računu
|
15.05.2019.g | 21.05.2019.g.
655,20 KM sa PDV-om |
|||
| 15. | Prvi nadzorni audis sistema upravljanja kvalitetom |
direktni sporazum broj:07-1504/1+9 |
“DQS BH – BH Cert” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200941330006 |
1.700,00 + PDV
plaćanja nakon izvršenih usluga |
15.05.2019.g | 10.06.2019.g.
1.989,00 KM sa PDV-om |
|||
| 16. | Servisiranje dva kopir aparata |
direktni sporazum Broj:07-1823/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
448,20 + PDV plaćanje po ispostavljenom računu |
30.05.2019.g | 06.06.2019.g.
524,39 KM sa PDV-om |
|||
| 17 | Nabavka 3 grba Općine Srebrenik |
direktni sporazum broj:07-1856/19 |
“Eurofer” d.o.o. Tuzla ID broj 4209464820001 |
750,00 KM + PDV plaćanje po ispostavljenom računu |
06.06.2019.g | 04.07.2019.g.
877,50 KM sa PDV-om |
|||
| 18. | Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence za Firewall tipa FullGaurd Bundle |
direktni sporazum broj:761-8-2-59/19 |
“Infonet” d.o.o. Tuzla ID broj 4209144750005 |
3.942,75 KM + PDV plaćanje nakon završenog posla i ispostave računa/rok za realizaciju 15 dana |
26.06.2019.g | 08.07.2019.g.
4.613,00 KM sa PDV-om |
|||
| 19. | Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence antivirusa Sophod Endpoint protektion standard |
direktni sporazum broj 761-8-2-60/19 |
“Infonet” d.o.o. Tuzla ID broj 4209144750005 |
2.958,00 +PDV plaćanje nakon završenog posla i i ispostave računa/ rok za realizaciju 15 dana |
26.06.2019.g | 08.07.2019.g.
3.460,00 KM sa PDV-om |
|||
| 20. | Servisiranje 2 kopir aparata |
direktni sporazum broj 761-8-262/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID 4209109500004 |
330,00+PDV plaćanje po ispostavljenom računu
|
03.07.2019.g | 05.07.2019.g.
386,10 KM sa PDV-om |
|||
| 21 | Obavljanje usluga popravke vrata na administrativnoj zgradi općine Srebrenik |
direktni sporazum
broj: 761-8-2-67/19 |
“Herceg” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209142540003 |
118,80 + PDV Plaćanje u orku od 30 dana od ispostavljanja računa |
23.07.2019.g. | 24.07.2019.g.
139,00 KM sa PDV-om |
|||
| 22 | Nabaka novih pečata i štambilja |
direktni sporazum
broj:761-8-1-69/19 |
“Printas” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209722620004 |
2017,10 + PDV plaćanje u roku od 15 dana/ isporuka u roku od 10 dana |
14.08.2019.g. | 01.10.2019.g.
2.360,00 KM sa PDV-om |
|||
| 23 | Servisiranje 1 kopir aparata i 1 štampača |
direktni sporazum broj:761-8-2-71/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
390,35 + PDV
plaćanje po ispostavljenom računu |
16.08.2019.g. | 26.08.2019.g.
456,70 KM sa PDV-om |
|||
| 24 | Održavanje domene web stranicw www.srebrenik.ba |
direktni sporazum broj:761-8-2-74/19 |
UTIC Sarajevo ID broj 4200494560007 |
25,64 + PDV plaćanje po ispostavljenom računu |
22.08.2019.g | 29.08.2019.g.
30,00 KM sa PDV-om |
|||
| 25. | Servisiranje štampača i kopir aparata |
direktni sporazum broj:07-3154/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
330,00 KM + PDV plaćanje po ispostavljanom računu |
19.09.2019.g. | 30.09.2019.g.
386,10 KM sa PDV-om |
|||
| 26 | Remont kotla na lož ulje u prostorijama ZKU Odjeljenja Općinskog suda u Srebreniku |
direktni sporazum broj:761-8-2-81/19
|
“ACH Servis” d.o.o. Srebrenik ID broj 4210289240003 |
1.700,00 * PDV Plaćanje u roku od 30 dana od ispostavljanja računa i prihvatanja od zadužeog licq za realizaciju ugovora |
30.09.2019.g. | 11.11.2019.g.
1.989,00KM sa PDV-om |
|||
| 27 | Servisiranje 1 kopir aparat i 2 štampača |
direktni sporazum broj:761-8-2-87/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209109500004 |
408,80+PDv plaćanje po ispostavljanom računu |
16.10.2019.g | 21.10.2019.g.
478,30 KM sa PDV-om |
|||
| 28 | Nabavka polica za arhivu u organima uprave grada Srebrenik |
direktni sporazum
|
“Vorbild” d.o.o. Srebrenik |
1.999,97 KM + PDV rok za isporuku 20 dana/ plananje u roku od 30 dana nakon isporuke i prihvatanja od lica zaduženog za realizaciju ugovora |
24.10.2019.g. | 24.10.2019.g.
1.999,95 KM sa PDV-om |
|||
| 29 | servisiranje 1 kopir aparata i 1 štampača |
direktni sporazum broj 761-8-2-96/19 |
“Mit – alex” Tuzla ID broj 4209109500004
|
329,99 KM + PDV plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljanom računu |
31.10.2019.g. | 01.11.2019.g.
386,08 KM sa PDV-om |
|||
| 30 | Nabavka samoljepljivih inventurnih listića, amblema,natpisa i sl |
direktni sporazum
broj:761-8-1-105/19 |
“Printas” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209722620004 |
959,73 KM + PDV isporuka robe u roku od 15 dana/ plaćanje u roku od 30 dana |
11.11.2019.g | Još nije kompletno završena nabavka | |||
| 31 | Servisiranje 1 kopir aparata i 1 štampača |
direktni sporazum broj:761-8-2-110/19 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
330,00 +PDV plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
29.11.2019.g | 04.12.2019.g.
386,10 KM sa PDV-om |
|||
| 32 | Servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača |
direktni sporazum int.broj:07-4619/19 |
“Mit-alex” d.o.o Tuzla ID broj 4209109500004
|
382,99 + PDV plaćanje u roku od 30 dana od dana plaćanja računa |
25.12.2019.g | 30.12.2019.g.
448,09 KM sa PDV-om |
