OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE
po direktnom sporazumu
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje |
|
1. |
Usluge tehničkog pregleda za vatrogasna i putnička vozila u vlasništvu grada Srebrenik za 2020.godinu |
761-8-2-101/19 07-3857/19 |
“Agram” d.d Ljubuški ID broj 4272097340000 |
1228,30 + PDV plaćanje nakon izvršenog tehničkog pregleda i prihvatanja računa od strane zaduženog lica za praćenje ugovora |
08.11.2019.g | ||||
| 2 | Održavanje električnog lifta u 2020.godini |
761-8-2-115/19 07-4343/19 |
“Euro lifting” d.o.o. Srebrenik ID broj 421824890003 |
780,00 KM + PDV plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja računa i prihvatanja istog od lica zaduženog za praćenje ugovora |
03.12.2019.g | ||||
| 3 | Održavanje softvera “DataNova” za matične evidencije u 2020.godini |
761-8-2-118/19 07-4307/19 |
“Itineris” d.o.o. Tuzla ID broj 4209718600007 |
2400,00 KM + PDV plaćanje u mjesečnim ratama u iznosu od 200,00 KM |
06.12.2019.g | ||||
| 4 | Održavanje web stranice sa hostingom i održavanjem 24/7 u 2020.godini |
761-8-2-117/19 07-4306/19 |
“Futura multimedija” d.o.o. Tuzla ID broj 4209892890006 |
1025,64 KM +PDV plaćanje će se izvršiti u dvije jednake rate najkasnije do 15 u nakon prispijeća fakture |
02.12.2019.g |
06.08.2020.g. 600,00 KM sa PDV-om (plaćena II rata) |
06.08.2020. je realizovana kompletna nabavka u ukupnom iznosu od 1200,00 KM sa PDV-om. | ||
| 5 | Godišnja pretplata na časopis “Računovodstvo i finansije” u 2020.godini |
761-8-1-122/19 07-4513/19 |
FEB d.d. Sarajevo ID broj 4200566060004 |
235,04 KM +PDV plaćanje po ispostavljenom računu |
17.12.2019.g | ||||
| 6 | Godišnja pretplata na časopis “Poslovni konsultant” u 2020.godini |
761-8-1-124/19 07-4514/19 |
“Finconsult” d.o.o. Tuzla
ID broj 4209808770009 |
200,00 KM + PDV plaćanje po ispostvaljenom računu |
18.12.2019.g. | ||||
| 7. | Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja općinskih vozila |
761-8-2-129/19 07-4467/19 |
“Faip” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209627470003 |
510,00 KM plaćanje u roku od 15 dana od dana obavljanje usluge |
24.12.2019.g | ||||
| 8. | Nabavka Službenih novina TK |
761-8-1-9/20 broj:4573/19 |
Skupština TK ID broj 4209418630001 |
300,00 KM + PDV | 22.12.2019.g | ||||
| 9. | Nabavka Službenih novina FBiH i Službenog glasnika BiH |
761-8-1-8/20 broj:07-4574/19 |
Službeni list BiH ID broj 4200226120002 |
786,32 (nije PDV obveznik) | 20.01.2020.g | ||||
| 10. | Održavanje softvera eurobudžet sa uključenim modulima |
761-8-2-10/20 broj 07-4634/19
|
“Japet” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200222720005 |
4800,00 + PDV | 14.01.2020.g | ||||
| 11. | Nabavka 2 Registra propisa u 2020 g. |
761-8-1-13/20 074575/19 |
“Fineks” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200034640002 |
400,00 + PDV | 29.01.2020.g | ||||
| 12 | servisiranje 1 kopir aparata i 1 skrenera |
761-8-2-16/20 07-397/20 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
395,67 + PDV plaćanje u roku od 30 ana po ispostavljanju računa |
05.02.2020.g | ||||
| 13 | Servisiranje 1 kopir aparata i 3 štampača |
761-8-2-21/20 07-737/20 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
391,20 + PDV plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
04.03.2020.g | ||||
| 14. | Servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača |
761-8-2-22/20 07-980/20 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
331,52 + PDV plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
25.03.2020.g | ||||
| 15 | Servisiranje 1 kopir aparata i 3 štampača | 07-1274/20 |
“Mit-alex” d.o.o Tuzla 4209109500004 |
636,50 KM + PDV plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
19.05.2020.g | ||||
| 16. | Nabavka 4 zastave na jarbolima |
761-8-1-31/20 07-1361/20 |
“Hidex” do.o. Sarajevo ID broj 4200300890001 |
450,00 KM + PDV plaćanje nakon isporuke robe i prihvatanja istog od strane lica zaduženog za praćenje |
09.06.2020.g | ||||
| 15. | Nabavka i ugradnja klima uređaja u Općinskom sudu Srebrenik u 2020.g. |
761-8-1-36/20 07-1502/20 |
“Ordagić” d.o.o. Srebrenik Id broj 4209167960007 |
3.205,10 KM + PDV Rok za isporuku klima uređaja 5 dana od dana zaključivanja ugovora/Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke i ugradnje klčima uređaja |
15.06.2020.g |
14.08.2020. g. 3.749,97 KM sa PDV-om |
|||
| 16. | Održavanje računara i druge računarske opreme u 2020.g |
761-8-2-39/20 07-1466/20 |
“Infonet” d.o.o.Tuzla |
590,00 KM + PDv-e / usluga će se izvršiti u junu 2020 godine/ Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge |
18.06.2020.g | ||||
| 17 | Nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 |
761-8-2-42/20 07-1467/20 |
DQS BH BHCert d.o.o. Sarajevo ID broj 4200941330006 |
1700,00 KM + PDV izvršenje usluge krajem II i početkom III kvartala(plaćanje nakon dostavljanja izvještajka |
26.06.2020.g |
07.07.2020. g. 1.989,00 KM sa PDV-om
|
|||
| 18. | Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence antivirusa Sophos Endpoint Protektion standard |
761-8-2-53/20 07-1679/20 |
“Infonet” d.o.o. Tuzla ID broj 4209144750005 |
2838,00 KM + PDV Plaćanje će se izvršiti nakon završene usluge i ispostavljanja računa/usluge će se obaviti u II i III kvartalu |
10.07.2020.g | ||||
| 19. | Nabavka i aktivacija jednogorišnje licence za Firewall tipa Fullgaurd Bundle za ws UTM za 100 IP adresa |
761-8-2-54/20 07-1678/20 |
“Infon et” d.o.o. Tuzla ID broj 4209144750005 |
3680,00 KM + PDV
Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge i ispostavljanja računa/usluga će se izvrššiti krajem II i početkom III kvartala |
10.07.2020.g | ||||
| 20. | Održavanje mašinskih instalacija (klimatizacije) u organima uprave grada Srebrenik |
761-8-2-63/20 07-1890/20 |
“ACH Servis” d.o.o. Srebrenik ID broj 4210289240003 |
975,00 + PDV plaćanje nakon izvršene usluge i ispostavljanja računa/usluge će se vršiti tokom 2020.godine |
24.07.2020.g. | ||||
| 21 | Održavanje domene web stranice Srebrenik.ba |
761-8-2-68/20 07-2573/20 |
Univerzitet u sarajevu ID broj 4200494560007 |
25,64 KM + PDV plaćanje avansno |
24.08.2020.g | ||||
| 22 | Servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača |
761-8-2-67/20 07-2462/20 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004
|
330,00 KM + PDV
|
17.08.2020.g | ||||
| 23 | servisiranje 2 kopir aparata i 3 štampača |
761-8-2-73/20 07-2065/20
|
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
773,76 KM + PDV | 31.08.2020.g | ||||
| 24 | servisiranje 2 kopir aparata i 3 štampača | 07-3210/20 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
577,99 + PDV Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od ispostavljanja računa |
30.09.2020.g | ||||
| 25. | servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača |
761-8-2-87/20 073677/20 |
“Mit alex” d.o.o. Tuzla ID broj 4209109500004 |
340,92 KM + PDV
plaćanje u roku od 30 dana od ispostavljanja račun |
30.10.2020.g | ||||
| 26 | Održavanje videonadzora, protuprovale i vatrodojave u 2020.godini |
direktni sporazum 761-8-2-90/20 |
“ADM Electronics. d.o.o. Srebrenik ID broj 4210248300000 |
1646,44 KM + PDV Rok za izvršenje usluga 10 dana/ plaćanje nakon izvršene usluge i dostavljanja računa |
20.11.2020.g | ||||
| 27 | servisiranje 1 kopir aparata i 4 štampača |
direktni sporazum 761-8-2-95/20 |
“Mit alex” d.o.o. Tuzla
ID broj 4209109500004 |
703,45 KM + PDV Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od ispostavljanja računa |
11.12.2020.g | ||||
| 28 | Nabavka auto guma |
direktni sporazum 761-8-1-4/21 |
“Demis” d.o.o. Srebrenik ID broj 4210106930006 |
1259,84 + PDV plaćanje u roku od 30 dana nakon ispostavljanja guma |
28.12.2020.g | ||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 |
