OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2021. – 31.12.2021. GODINE
po direktnom sporazumu
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje |
|
1. |
Godišnja pretplata na časopis “Računovodstvo i poslovne finansije” |
direktni sporazum 761-8-1-11/21 |
“FEB” d.d. Sarajevo Id broj 4200566060004 |
235,04 KM + PDV Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
14.12.2020.g |
09.06.21=275,00
|
|||
| 2. | Godišnja pretplata na časopis “Poslovni konsultant” |
direktni sporazum 761-8-1-13/21 |
“Finconsult” d.o.o. Tuzla ID broj 4209808770009 |
200,00 KM + PDV Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim računima |
14.12.2020.g |
23.02.21=234,00
|
|||
| 3. | Godišnja pretplata na časopis ZIPS |
direktni sporazum 761-8-1-12/21 |
Privredna štampa d.o.o. Ilidža ID broj 4200088140005 |
427,33 + PDV Plaćanje će se vršiti po ispostavljanim računima |
14.12.2020.g |
26.08.21=500,00
|
|||
| 4 | Nabavka Službenih novina TK |
direktni sporazum 761-8-1-14/21 |
Skupština TK Tuzla ID broj 4209418630001 |
300,00 + PDV Plaćanje po ispostavljenim računima |
22.12.2020.g |
21.06.21=150,00 11.10.21=150,00
|
|||
| 5 | Nabavka Službenih novina FBiH |
direktni sporazum 761-8-1-8/21 |
JP NIO Službeni list BiH ID broj 4200226120002 |
598,30 KM + PDV Plaćanje po ispostavljenim računima |
22.12.2020.g |
01.06.21=230,00 01.06.21=240,00 29.09.21=230,00
|
|||
| 6 |
Pregled i održ avanje električnog lifta |
direktni sporazum 761-8-2-6/21 |
“Euro lifting” d.o.o. Srebrenik ID broj 4218240890003 |
780,00 KM + PDV Plaćanje u roku od 15 dana od dostavljanja računa i prihvatanja istog od ovlaštenog lica |
04.01.2021.g |
19.08.21=76,05 19.08.21=76,05 19.08.21=76,05 19.08.21=76,05 19.08.21=76,05 19.08.21=76,05 19.08.21=76,05
|
|||
| 7. | Web stranica Grada Srebrenik sa hostingom i održavanjem 24/7 |
direktni sporazum 761-8-2-15/21 |
“Futura multimedia” d.o.o. Tuzla ID broj 4209892890006 |
1025,64 KM + PDV Plaćanje polugodišnje u dvije jednake rate najkasnije 15 dana nakon prispijeća fakture |
30.12.2020.g |
31.03.21=600,00
|
|||
| 8. | Nabavka 1 Registra propisa BiH |
direktni sporazum 761-8-1-10/21 |
“Fineks” d.o.o. Novo Sarajevo 4200034640002 |
200,00 KM + PDV Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim računima |
22.12.2020.g |
22.09.21=234,00
|
|||
| 9. | Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila u vlasništvu grada Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-2-3/21 |
“FAIP” d.o.o. Srebrenik ID broj 4209627470003 |
512,00 KM (nije PDV obveznik) Plaćanje u roku od 30 danan nakon izvršene usluge |
29.12.2020.g |
23.02.21=219,90 18.08.21=282,00
|
|||
| 10. | Obavljanje usluga tehničkog pregleda vatrogasnih i putničkih vozila |
direktni sporazum 761-8-2-18/21 |
“AGRAM” d.o.o. Ljuboški ID broj 4272097340000 |
1051,82 KM + PDV Plaćanje će se vršiti nakon izvršenog tehničkog pregleda |
29.12.2020.g |
05.02.21=135,16 15.02.21=135,16 26.02.21=86,83 26.02.21=90,83 04.03.21=86,83 04.03.21=86,83 14.04.21=101,33 25.05.21=86,83 31.08.21=135,16 14.09.21=135,16 07.10.21=90,83 11.11.21=90,83 11.11.21=90,83 12.11.21=90,83 08.12.21=135,16
|
|||
| 11. | Održavanje softvera Data Nova za matične evidencije |
pregovarački postupak 761-4-2-1-5-2/21 |
“Itineris” d.o.o. Tuzla ID broj 4209718600007 |
2400,00 KM + PDV plaćanje u mjesečnim ratama od po 200,00 KM |
17.12.20200g. |
15.07.21=234,00 15.07.21=234,00 15.07.21=234,00 15.07.21=234,00 07.09.21=234,00 07.09.21=234,00 07.09.21=234,00 08.11.21=234,00
|
|||
| 12 | Održavanje softvera eurobudžet sa uključenim modulima |
pregovarački postupak 761-4-2-16-5-4/21 |
“Japet” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200222720005 |
4200,00 KM + PDV plaćanje u mjesečnim ratama |
31.12.2020.g |
26.04.21=409,50 26.04.21=409,50 22.06.21=409,50 22.06.21=409,50 15.07.21=409,50 15.07.21=409,50 07.09.21=409,50 07.09.21=409,50 08.11.21=409,50 08.11.21=409,50 09.12.21=409,50
|
|||
| 13 | Održavanje softvera komulanlne naknade |
Pregovarački postupak 761-4-2-20-5-6/21 |
“Japet” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200222720005 |
2400,00 KM + PDV
|
31.12.2020.g |
26.04.21=234,00 26.04.21=234,00 22.06.21=234,00 22.06.21=234,00 15.07.21=234,00 15.07.21=234,00 07.09.21=234,00 07.09.21=234,00 08.11.21=234,00 08.11.21=234,00 09.12.21=234,00
|
|||
| 14. | Servisiranje kopir aparata i štapmača |
direktni spotazum 761-8-2-23/21 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla 4209109500004 |
330,02 KM + PDV Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
04.03.2021.g |
28.04.21=386,12
|
|||
| 15. | Servisiranje 1 kopir aparata i 4 štapmača |
direktni spotazum 761-8-2-24/21 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla 4209109500004 |
755,88 KM + PDV Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
31.03.2021.g |
23.12.2021=884,38
|
|||
| 16 | Servisiranje 2 kopir aparata |
direktni sporazum 761-8-2-28/21 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla 4209109500004 |
526,41 KM + PDV Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
08.06.2021.g |
17.02.22=615,91
|
|||
| 17 | Godišnja pretplata na bazi svih propisa u BiH |
direktni sporazum 761-8-3-27/21 |
Paragraf Lex BA 4403974260001 |
392,000 + PDV Plaćanje će se vršiti mjesečno po ispostavljanom računu |
08.06.2021.g | ||||
| 18 |
Nabavka zastava
|
direktni sporazum 761-8-1-29/21 |
“Hidex” d.o.o. Sarajevo 4200300890001 |
646,00 * PDV Plaćanje će se izvršiti nakon isporuke robe i dostavljanja računa |
16.06.2021.g | ||||
| 19 | Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence antivirusa sophos UTM |
direktni sporazum 761-8-2-35/21 |
“Infonet” d.o.o. Tuzla 4209144750005 |
2835,00 + PDV plaćanje će se izvršiti nakon instaliranja predmetne nabavke |
17.06.2021.g. |
08.10.21=3.316,95
|
|||
| 20 | Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence za Firewallk tipa Fulguard budle za sw UTM |
direktni sporazum 761-8-2-35/21 |
“Infonet” d.o.o. Tuzla 4209144750005 |
3.718,00 KM + PDV plaćanje će se izvršiti nakon instaliranja predmetne nabavke |
16.06.2021.g |
16.12.21=4.350,06
|
|||
| 21 | Nabavka elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrolu (FUK) i konsultantske usluge |
direktni sporazum 761-8-2-37/21 |
Agencija FMC 4303182770008 |
4950,00 + PDV plaćanje će se izvršiti mjesečno po ispostavljanim računima sa izvještajem o izvršenim uslugama/rok završetka usluga je 4 mjeseca |
21.06.2021.g |
23.07.21=2.895,75
|
plaćanje 50% FUK-a | ||
| 22 | Održavanje mašinskih instalacija u zgradi organa uprave |
direktni sporazum 761-8-2-43/21 |
“ACH SERVISI” d.o.o. Srebrenik ID broj 4210289240003 |
3825,00 KM + PDV Plaćanje nakon izvršene usluge |
29.07.2021.g |
19.08.21=4.475,25
|
|||
| 23 | servisiranje 1 kopir aparata i 5 štampača |
direktni sporazum 761-8-2-49/21 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla 4209109500004 |
1077,68 KM + PDV Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja računa |
03.08.2021.g |
17.02.22=1.260,88
|
|||
| 24 | Godišnje održavanje domene web stranice |
direktni sporazum 761-8-2-50/21 |
Univerzitet u Sarajevu 4200494560007 |
25,64 KM + PDV plaćanje po predračunu |
23.08.2021.g | 02.09.21=30,00 | |||
| 25 | servisiranje 2 kopir aparata i 3 štampača |
direktnbi sporazum 761-8-2-60/21 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla 4209109500004 |
918,77 KM + PDV plaćanje u roku od 30 dana od izvršenja usluge |
10.09.2021.g | ||||
| 26 | Održavanje vodovodnih instalacija u zgradi organa uprave |
direktni sporazum 761-8-2-64/21 |
“Hidromont” d.o.o. Srebrenik 4209097810002 |
180,00 KM + PDV Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa |
23.09.2021.g | ||||
| 27 | Održavanje računara, servera,switcheva, rutera i softvera |
direktni sporazum 761-6-2-72/21 |
“Infonet” d.o.o. Tuzla ID broj 4209144750005 |
410,00 KM + PDV Uslugu obavbiti u roku od 7 dana/Plaćanje nakon izvršene usluge i ispostavljanja računa
|
18.10.2021.g | ||||
| 28 | servisiranje 2 kopir aparata i 4 štampača |
direktnbi sporazum 761-8-2-60/21 |
“Mit-alex” d.o.o. Tuzla 4209109500004 |
689,96 KM + PDV plaćanje nakon izvršenja usluge i prihvatanja računa od ovlaštenog lica |
01.11.2021.g | ||||
| 29 | Nabavka promotivnog materijala za Grad Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-1-77/21 |
TR “TYPE O POSITIVE” Srebrenik |
380,00 KM * PDV
Plaćanje u roku od 7 dana od dana ispostavljanja računa |
11.11.2021.g |
31.12.21=420,00
|
|||
| 30 | Održavanje bravarskih instalacija u zgradi organa uprave |
direktni sporazum 761-8-2-79/21 |
“UNILAB” d.o.o. Sarajevo ID broj 4200054160007 |
2379,00 * PDV rok za izvođenje usluga je 15 dana/ plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usloge i sačinjenog izvještaja od strane dobavljača |
09.11.2021.g | ||||
| 31 | Nabavka časopisa Kancelarijsko poslovanje FBIH” |
direktni sporazim 761-8-1-58/21 |
Refam Creative Solutione REC Sarajevo IS broj 4200545220001 |
21,37 KM + PDV plaćanje će se izvršiti po ispostavljenoj fakturi |
31.08.2021.g | ||||
| 32 | Nabavka auto-guma za vozila grada Srebrenik |
direktni sporazum 761-8-1-82/21 |
“Demis” d.o.o. Srebrenik ID broj 4210106930006 |
2563,24 + PDV Rok za isporuku robe 15 dana od dana zaključivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja računa |
23.11.2021.g | ||||
| 33 | Nabavka promotivnog matarijala |
direktni sporazum 761-8-1-9/22 |
“Prinatas” d.o.o. Srebrenik 4209722620004 |
2.888,89 KM + PDV isporuka robe odmah po zaključivanju ugovora/plaćanje nakon ispostavljanja računa i prihvatanja istog od lica zaduženog za realizaciju ugovora |
29.12.2021.g |
