OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE
po direktnom sporazumu
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje |
|
1. |
Nadzor nad izvođenjem radova na utopljavanju JU “SRC” Srebrenik za LOT 2, 3 i 4 / 71521000-6 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-972/17 |
“PRIMUS GRADUS” DOO / ID broj: 4209638080002 |
1.000,00 KM + PDV |
23.03.2017. |
Datum računa: 31.05.2017.
Iznos računa: 1.170,00 KM sa PDV-om |
|||
|
2.
|
Usluge Nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodovoda u Gornjim Moranjcima / 71247000-1 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-973/17 |
EARTH DOO Tuzla / 4209018290007 |
700,00 KM + PDV |
23.03.2017. |
Ugovor je raskinut |
|||
|
3.
|
Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja putem javnih radova (“COBRA” DOO) / 44511000-5 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1396-4/17 |
COBRA DOO Srebrenik / 42093736900009 |
136,78 KM + PDV |
27.04.2017. |
31.05.2017. Iznos računa: 160,03 KM sa PDV-om |
Datum računa: 08.05.2017.
Iznos računa: 160,03 KM sa PDV-om |
||
|
4.
|
Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja putem javnih radova (“PRINTAS” DOO) / 44511000-5 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1396-5/17 |
PRINTAS DOO Srebrenik / 4209722620004 |
224,35 KM + PDV |
27.04.2017. |
27.06.2017. Iznos računa: 262,50 KM sa PDV-om |
Datum računa: 08.05.2017.
Iznos računa: 262,50 KM sa PDV-om |
||
|
5.
|
Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja putem javnih radova (“HYPOMARKET” DOO) / 44511000-5 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1396-3/17 |
HYPOMARKET DOO Srebrenik / 4209643910005 |
904,97 KM + PDV |
27.04.2017. |
27.06.2017. Iznos računa: 1.058,80 KM sa PDV-om |
Datum računa: 08.05.2017.
Iznos računa: 1.058,80 KM sa PDV-om |
||
|
6.
|
Izrada Studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za vodovod Ravnuše / 71241000-9 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1378-3/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
692,31 KM + PDV |
03.05.2017. |
22.06.2017. Iznos računa: 810,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 24.05.2017.
Iznos računa: 810,00 KM sa PDV-om |
||
|
7.
|
Izrada Studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za regulaciju korita rijeke Tinje na sedam lokacija / 71241000-9 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-1379-3/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
1.811,97 KM + PDV |
15.05.2017. |
22.06.2017. Iznos računa: 2.120,00 sa PDV-om |
Datum računa: 24.05.2017.
Iznos računa: 2.120,00 sa PDV-om |
||
|
8.
|
Uklanjanje ostataka mosta na rijeci Tinja u Potpeću / 45221110-6 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1390/17 |
“INTERTRANS-KOMERC” MUSIĆ DOO / ID broj: 4209163110009 |
3.800,00 KM + PDV |
11.05.2017. |
12.09.2017. Iznos računa: 4.446,00 sa PDV-om |
Datum računa: 24.05.2017.
Iznos računa: 4.446,00 sa PDV-om |
||
|
9.
|
Izrada Glavnog projekta “Radovi na čišćenju i uređenju odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu: k.o. Sladna; k.o. Cerik; k.o. Špionica Srednja i k.o. Tinja / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1395/17 |
TQM DOO Lukavac / ID broj: 4209977290008 |
5.120,00 KM + PDV |
12.05.2017. |
Datum računa: 23.05.2017.
Iznos računa: 5.990,40 s PDV-om |
|||
|
10.
|
Izrada energetskog pregleda za objekat Dom kulture Srebrenik / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1377/17 |
PROVING DOO Sarajevo / ID broj: 4200289800003 |
4.000,00 KM + PDV |
18.05.2017. |
28.08.2017. Iznos računa: 4680,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 07.07.2017.
Iznos računa: 4680,00 KM sa PDV-om |
||
|
11.
|
Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta sa geomehaničkim elaboratom mosta u naselju Jasenica / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1594/17 |
TQM DOO Lukavac / ID broj: 4209977290008 |
1.830,00 KM + PDV |
02.06.2017. |
11.07.2017. 2.141,10 KM sa PDV-om |
Datum računa: 17.07.2017.
Iznos računa: 2141,10 KM sa PDV-om |
||
|
12.
|
Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova izrade i uvođenja bunara B5 u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik / 79714000-2 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-2076/17 |
Rudarsko-geološko-građevinski-fakultet Tuzla ID broj: 4209444710072 |
4.100,00 KM + PDV |
27.06.2017. |
Datum računa: 01.11.2017. god.
Iznos računa: 4.797,00 KM sa PDV-om |
|||
|
13.
|
Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na Regulaciji i sanaciji korita rijeke Tinje uzvodno od mosta u Ormanici i Sanacije i čišćenje korita rijeke Tinje na više lokacija na području općine Srebrenik / 79714000-2 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-2357/17 |
NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009 |
2.050,00 KM + PDV |
17.07.2017. |
26.02.2018. 2.398,50 KM sa PDV-om |
Izvještaj koordinatora |
||
|
14
|
Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja / 44511000-5 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-1/17 |
HYPOMARKET DOO Srebrenik / 4209643910005 |
280,26 KM + PDV |
05.07.2017. |
Datum računa: 31.07.2017. Iznos računa: 327,90 KM sa PDV-om |
|||
|
15.
|
Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja / 44511000-5 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-2/17 |
COTEX DOO Ćehaje / 4209957340009 |
455,00 KM + PDV |
03.08.2017. |
30.10.2017. Iznos računa: 532,25 KM sa PDV-om |
Datum računa: 31.12.2017. Iznos računa: 532,25 KM sa PDV-om |
||
|
16.
|
Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja / 44511000-5 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-3/17 |
COTEX DOO Ćehaje / 4209957340009 |
47,95 KM + PDV |
20.09.2017. |
30.10.2017. Iznos računa: 56,10 KM sa PDV-om |
Datum računa: 31.12.2017. Iznos računa: 56,10 KM sa PDV-om |
||
|
17.
|
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekat uvođenja bunara B5A u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik / 71322200-3 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-2/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
5.740,00 KM + PDV |
11.11.2017. |
||||
|
18.
|
Obavljanje Nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodovoda u Gornjim Moranjcima / 71521000-6 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4331/17 |
Rudarsko-geološko-građevinski-fakultet Tuzla ID broj: 4209444710072 |
850,00 KM + PDV |
30.11.2017. |
||||
|
19.
|
Izrada Elaborata korićenja rijeke Tinje na 3 lokacije / 71322200-3 |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4386/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
5.000,00 KM + PDV |
04.12.2017. |
07.02.2018. Iznos računa: 5.850,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 31.12.2017. Iznos računa: 5.850,00 KM sa PDV-om |
||
|
20.
|
Izrada glavnog projekta za nastavak izgradnje kanalizacijske mreže Duboki Potok II |
Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4476/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
1.660,00 KM + PDV |
29.12.2017. |
28.02.2018. 1.942,20 KM sa PDV-om |
Izvještaj koordinatora | ||
|
21.
|
Izrada Glavnog projekta puta Dom Hodžići-Hrvati / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4748/17 |
AKVADUKT DOO Tuzla / ID broj: 4209906270006 |
4.922,00 KM + PDV |
02.02.2018. |
||||
|
22.
|
Izrada zahtjeva za okolinske dozvole i plana upravljanja otpadom za anaerobne uređaje za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda u Dubokom Potoku, Brezju i Tutnjebvu-općina Srebrenik / 71245000-7 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4781/17 |
Institut za sigurnost i okoliš DOO Tuzla / ID broj: 4210234690000 |
2.100,00 KM + PDV |
29.01.2018. |
||||
|
23.
|
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta od motela Orion do G. Hrgova / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4752/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
4.989,00 KM + PDV |
02.02.2018. |
02.07.2018. 5.837,13 KM sa PDV-om |
Izvještaj koordinatora | ||
|
24.
|
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta u Srednjoj Špionici / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4750/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
4.920,00 KM + PDV |
02.02.2018. |
02.07.2018. 5.756,40 KM sa PDV-om |
Izvještaj koordinatora | ||
|
25.
|
Izrada Glavnog projekta puta sanacije puta u Potpeću, dionica Blagići-OŠ Tinja / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4749/17 |
ATRIJ DOO Doboj / ID broj: 4400077920008 |
2.952,99 KM + PDV |
29.01.2018. |
06.11.2018. god. 3.455,01 KM sa PDV-om |
|||
|
26.
|
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta Stari Dom u D. Srebreniku-Golo Brdo / 4209906270006 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4751/17 |
AKVADUKT DOO Tuzla / ID broj: 4209906270006 |
2.990,00 KM + PDV |
02.02.2018. |
||||
|
27.
|
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta Bjelave-Kuge-Like / 71242000-6 |
Direktni sporazum/ int. broj: 07-4747/17 |
IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 |
4.985,00 KM + PDV |
02.02.2018. |
06.11.2018. god. 5.832,45 KM sa PDV-om |
